北京市朝阳区双桥医院2021年预算
北京市朝阳区双桥医院2021年预算
北京市朝阳区双桥医院2021年部门预算公开目录
一、2021年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)机关运行经费情况说明
(七)政府性基金预算财政拨款情况说明
(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(九)国有资产占用情况说明
(十)项目绩效目标情况说明
(十一)绩效评价情况说明
(十二)名词解释
二、2021年部门预算表
表一 收支预算总表(预算01表)
表二 部门收入总表(预算02表)
表三 部门支出总表(预算03表)
表四 财政拨款收支总表(预算04表)
表五 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)
表六 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)
表七 一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)
表八 政府性基金预算支出表(预算08表)
表九 项目支出预算表(预算09表)
表十 重点项目绩效目标申报表
北京市朝阳区双桥医院2021年预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
北京市朝阳区双桥医院是朝阳区卫健委直属的一所集医疗、教学、科研、预防为一体的二级综合性医院，北京市医保定点医院。现有卫生专业技术人员400人，高级职称29人，硕士及以上学历55人，引进柔性专家8人，外聘专家22人。开放床位236张，设28个临床科室、8个医技科室、4个辅助科室、11个职能科室，拥有先进的64排螺旋CT、超高清腹腔镜、宫腔镜、电子胃肠镜、超高档彩超机、原装进口生化、免疫等大型检验、检查医疗设备。医院年门急诊量60余万人次，年住院患者近万人，年住院手术3200余台。缓解了周边百姓“看病难、看病贵”的问题。
医院坚持科技兴院战略，强化人才梯队、学科专业、科研项目建设，积极参与北京市及朝阳区的学科共建工作，将外部资源与本院优势相结合，积极引进新术、新项目，提升综合服务能力。普外科、骨科、心血管内科、中医科、血液透析中心为医院重点专科。医院为朝阳区公共卫生突发事件后备医院，承担着应急重大突发事件的医疗救援任务，以强烈的社会责任感积极投身到社会公益事业当中，支援精准医疗扶贫，出色完成了援疆、援藏、援蒙、对口支援等政府职能工作任务。医院心系辖区百姓健康，积极开展健康教育，组织志愿者深入辖区街村、社区、学校、幼儿园，上门送医送健康，提高公民健康素养，倡导健康文明生活方式。
目前医院改扩建工程已被列入市、区重点卫生工程，将于2021年下半年开工建设，按照医院“一体两翼”(以综合救治为主体，以公共卫生临床中心及朝阳区突发事件后备医院为两翼)发展目标，将建设建筑面积6.5万平方米、环境优美、设施先进、拥有500张床位的三级综合医院，成为在朝阳区集医疗、教学、科研、预防、保健、康复和应急医疗保障为一体的区域医疗中心。
(二)人员构成情况
北京市朝阳区双桥医院部门行政编制 0人，实际0人；事业编制229人，实际172人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、其他聘用人员--临时工)0人。
离退休人员88人，其中：离休0人，退休88人。
(三)本预算年度的主要工作任务
在区委、区政府、区卫健委的正确领导和大力支持下，积极落实医耗联动综合改革的各项重点工作，围绕国家、北京市卫健委关于进一步改善医疗服务行动计划的工作要求，加强院内管理，规范医疗行为，切实提高医疗服务质量、服务效率，着力改善人民群众就医体验，持续提升患者满意度，将公立医院改革的各项任务要求落到实处、细处，让百姓切实感受到综合医改的好处。
积极完成政府指令性公益任务和公共卫生工作职能。担任朝阳区三线四片片长单位，朝阳区公共卫生突发事件、朝阳区疫苗接种不良反应应急后备医院，狂犬疫苗接种定点医院、北京市埃博拉流感防控定点医院、朝阳区120急救分中心、以及朝阳区中毒基地医院、食源性疾病病例监测哨点单位，还担负两癌普查、长效避孕妇女体检工作、孕龄妇女免费手术、生育后期取环、老干部体检、街村村民体检工作等。选派科室骨干人员奔赴西藏、新疆进行对口支援建设。组织专家义诊团队前往怀柔区喇叭沟门医院、渤海镇卫生院进行义诊活动。对河南淅川、云南禄劝县进行精准扶贫，接收来院进修学习的医务人员。坚持做好政府的惠民工程，原新农合血液净化患者在院透析每次仍然实行减免政策，为大病弱势患者带来福音，进一步降低了群众看病的经济负担，百姓就医体验过程中不断提升获得感、满足感。新冠疫情特殊时期积极组织核酸检测筛查工作，推进疫苗接种，做朝阳区的疫情防控定点收治的后备力量。做好一院两址的运行，推进医院的改扩建工作。
二、收入预算说明
2021年收入预算26592.811958万元，其中：财政拨款1002.705567万元，比2020年970.23万元增加32.475567万元；使用的财政性结转资金590.106391万元；其他资金25000万元，比2020年28029.77减少3029.77万元。具体收入项目门急诊收入减少1734.15万元，住院收入减少1295.62万元，其中诊察收入减少136.61万元，药品收入减少1211.91万元，化验收入496.62万元，治疗收入减少454.47万元，其他检查、护理、床位、手术等医疗收入减少730.16万元。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算1002.41万元，占总支出预算3.77%，比2020年970.23万元增加32.18万元，增长3.32%。
(二)项目支出预算25000.295567万元，占总支出预算94.01%，比2020年28029.77万元减少3029.474433万元，下降10.81%。受疫情影响，我院作为定点收治单位住院楼改造为隔离病区，使得床位使用率不足，门诊患者人次也相应减少，带来的药品及材料支出下降。
(三)上年财政资金结转支出590.106391万元
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
北京市朝阳区双桥医院部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2021年“三公经费”财政拨款预算0.0万元，
1、因公出国(境)费用。2021年预算数0万元，与2020年预算数持平。
2、公务接待费。2021年预算数0.0万元，与2020年预算持平。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020年预算持平；公务用车运行维护费2021年预算数0.0万元，与2020年预算持平。
五、部门政府采购预算说明
2021年北京市朝阳区双桥医院部门政府采购预算总额0.0万元，其中：政府采购货物预算0.0万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算0.0万元。
六、机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2021年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。九、国有资产占用情况说明
2021年，本部门汽车7辆，170.34万元；单价在50万元以上的通用设备1台(套)；单价100万元以上的专用设备25台(套)。
十、项目绩效目标情况说明
2021年度本部门无重点绩效目标相关情况。
十一、绩效评价情况说明
2020年年度本部门无绩效评价项目。
十二、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。